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【检查信息】西部公司近日启动对两级公司管理运行情况的监督检查工作 - 审计监督 - 纪检监察 - 淮矿西部煤矿投资管理有限公司

【检查信息】西部公司近日启动对两级公司管理运行情况的监督检查工作

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   为配合集团公司开展好管理审计工作,3月12日,西部公司印发通知,要求两级公司对2013年以来的经营管理工作进行?#28142;?#20840;面的自查自纠。

    一、自查范围及内容

(一)自查单位:西部公司、银宏公司(含呼铁银宏物流公司)、华兴公司、中北公司、煤炭贸易公司。

(二)自查主要内容

重点对2013年1月以来,经营管理方面制度建立执行情况、存在问题及风险进行自查自纠,重大问题追溯检查。

1.内控制度情况:目前在投资、融资、工程、物资、征迁、销售、人力资源、薪酬、费用等管控方面建立了哪些制度,是否健全、完善,执行是否到位。

2.投资:期末对外投资规模;事前分析、论证、决策情况,实际投资及项目运营、收益情况。

3.融资:期末融资规模;各年融资决策审批情况,资金到位、使用及归还情况,融资成本分析。

4.招投标:各年度招投标总额;规定额度内的工程施工(劳务)、物资采购、咨询服务等是否进行了招标,未招标项目是否经过审批;招标程序是否规范,?#20013;?#26159;否齐全。

5.工程管理:各年度建设投资计划及完成情况,新开工的地面工程是否存在能停?#29004;!?#33021;缓不缓情况;工程施工、验收、结算?#20013;?#26159;否齐全,造价是否真实,进账依据是否充分,款项支付是否符合制度及合同规定。

6.物资管理:各年度材料、设备计划及实际采购情况;计划执行是否严肃,到货验收、结算、领用?#20013;?#26159;否齐全;库存是否合理,是否存在超储、积压、浪费现象。积压材料、含设备的调剂、处置情况等。

7.征地搬迁:各年度征迁任务完成及费用支付情况;有无扩大范围造成多征、多搬情况,有无提高标准支付情况。

8.人力资源与薪酬管理:目前机构设置、人员配备总体情况;机构设置、人员配备是否符合规定;劳务人?#38381;新纪?#24452;是否合规、?#20013;?#26159;否完善;薪酬标准是否合理、符合规定,审批、支付?#20013;?#26159;否规范;补贴标准是否符合集团公司规定,是否存在乱发奖金、补贴情况。

9.收入、收益:各年收入情况;房屋及设备租赁、废旧物资出售、煤炭销售价格确定程序是否规范;收入入账是否及时、完整,资金是否按合同约定及时回笼。

10.费用管控:重点是“?#21335;?#36153;用”是否按压控指标控制到位,大额支出依据是否充分,审批?#20013;?#26159;否齐全,?#26412;?#26159;否合法、规范。

11.其他需要自查自纠的内容。

二、相关要求

(一)各单位要将本次自查作为发现自身短板、提升管理水平的?#28142;?#22865;机,明确责任部门、责任人,?#38505;?#32452;织检查,及时整改发现的问题。西部公司、贸易公司由纪检监察审计部牵头自查。因自查整改不到位,给单?#36745;?#25104;损失或不利影响的,将追究相关人员责任。

(二)自查自纠情况形成书面材料,于4月10日前报西部公司纪检监察审计部,西部公司将适时对各单位自查情况进行复查。

(三)此外,各二级公司于3月20日前上报待审计竣工结算工程清单,3月底前组织中介机构进点审计,4月底前完成审计任务。

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作者:jjb01 来源:淮矿西部煤矿投资管理有限公司 更新日期:2015-03-12
 

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